内部統制規程とつくり方
人事
労務管理
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目次
- はじめに
- 第1部 全社的な内部統制制度
- 1. コンプライアンス規程
- 2. コンプライアンス会議規程
- 3. コンプライアンス委員会規程
- 4. コンプライアンス推進リーダー規程
- 5. 役員・社員行動規範
- 6. 役職者監督責任規程
- 7. 業務報告規程
- 8. 業務マニュアル規程
- 9. 取引契約規程
- 10. 債権・債務確認規程
- 11. 稟議規程
- 12. 業務監査規程
- 13. 内部通報規程
- 14. 外部通報規程
- 15. 定期人事異動規程
- 16. 業務連絡会議規程
- 17. IT システム使用規程
- 18. Eメール使用規程
- 19. 個別面談規程
- 20. コンプライアンス意識調査規程
- 21. 法令違反リスク評価規程
- 22. 不正調査規程
- 23. 懲戒規程
- 24. 経営情報公開規程
- 25. 労使協議会規程
- 第2部 事案別の内部統制制度
- 1. 個人情報漏洩防止規程
- 2. 機密情報漏洩防止規程
- 3. インサイダー取引防止規程
- 4. 広告規程
- 5. 不正受注防止規程
- 6. 不正販売防止規程
- 7. 下請取引規程
- 8. 表示トラブル対策規程
- 9. 製品事故対策規程
- 10. 環境保全対策規程
- 11. セクハラ防止規程
- 12. パワハラ防止規程
- 13. 労働災害防止規程
- 14. 労務トラブル対策規程
- 15. 雇用調整規程
- 16. 飲酒運転防止規程
- 17. 自動車事故防止規程
- 18. 競業避止規程
- 19. 株主名簿閲覧請求規程
- 20. 節電対策規程
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